Anger en standardvalutakod för leverantören.
Du kan bara registrera fakturor i en valuta per leverantör. När du har valt en valuta här, föreslår programmet den valutan för alla transaktioner som avser leverantören.
Du kan skapa leverantörsfakturor i valfri valuta. Valutan för varje transaktion visas i de resulterande leverantörsreskontratransaktionerna.
Du kan vid behov ändra leverantörens standardvaluta.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |