Anger leverantörens marknadstyp för att koppla affärstransaktioner som skapats för leverantören med det lämpliga kontot i redovisningen.
Leverantörsbokföringsmallarna specificerar på vilka redovisningskonton som programmet ska bokföra transaktioner som avser leverantören. Bokföringsmallen specificerar konton för leverantörsskulder, faktureringsavgifter, kassarabatter och öresavrundning.
 Viktigt! |
|---|
| Kontot för kassarabatter används bara om fältet Justerad för kassarabatter inte är markerat i tabellen Redovisningsinställningar. |
I fönstret Moms bokföringsinställningar anger du information om momssats i procent och på vilka konton (för moms, försäljning, inköp o.s.v.) som transaktioner avseende olika kunder, leverantörer och artiklar ska bokföras.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |