Anger en kod för villkoren för fakturarabatt som du har definierat för kunden. Numret från fältet Nr infogas automatiskt vilket betyder att eventuell fakturarabatt som har angetts i fönstret Kundfakturarabatter för kunden används.
Du kan fylla i fältet på två sätt:
-
Om du vill att kunden ska ha en individuell fakturarabatt ändrar du inte innehållet i fältet, utan anger i stället villkor för den här fakturarabattskoden i fönstret Kundfakturarabatt. Mer information finns i Så här: Skapa och tilldela rabattkoder för försäljningsfakturor.
-
Om du vill att kunden ska ha samma fakturarabatt som en annan kund, ersätter du standardkoden med numret på den andra kunden. Villkoren för fakturarabatt som definierats i fönstret Kundfakturarabatt för det andra kunden kopplas sedan till kunden.
 Obs! |
|---|
| Fakturarabatten kan aktiveras/inaktiveras i fönstret Kundprisgrupper. Mer information finns i Så här lägger du upp kundprisgrupper. |
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |