Anger betalningsbeloppet som kopplas till den öppna transaktionen. Beloppet bokförs på det relevanta kund-, leverantörs- eller redovisningskontot när du bokför betalningen i fönstret Betalningsavstämningsjournal.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling
Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling
Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar
Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning
Så här importerar du bankkontoutdrag
Stäm av betalningar automatiskt
Betalningsavstämningsjournal
Regler för betalningskopplingar
Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling
Så här definierar du regler för automatisk koppling av betalningar
Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning
Så här importerar du bankkontoutdrag
Stäm av betalningar automatiskt
Referens
BetalningskopplingBetalningsavstämningsjournal
Regler för betalningskopplingar