Anger texten på betalningen som används för att koppla betalningen till ett kund-, leverantörs- eller redovisningskonto när du väljer funktionen Koppla automatiskt i fönstret Betalningsavstämningsjournal.
Du kan ange upp till 50 tecken.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Betalningsavstämningsjournal
Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning
Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling
Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling
Ursprungstyp för motkonto
Mappningstext
Så här mappar du text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning
Så här stämmer du av betalningar genom att använda automatisk koppling
Så här granskar och kopplar du betalningar efter automatisk koppling
Referens
Mappa text till kontoUrsprungstyp för motkonto
Mappningstext