Öppna Förs.returorder fönstret.
Skapar en försäljningsreturorder och hanterar processerna som är relaterade till den.
Du skapar normalt en försäljningsreturorder för att kompensera en kund som är missnöjd med en artikel som du har sålt. Klagomålet kan t.ex. gälla kvaliteten eller leverans av fel artikel.
Det finns olika sätt att kompensera kunden och du kan utföra allihop från fönstret Förs.returorder. Du kan visa en lista över relevanta procedurer genom att klicka på länken Närliggande aktiviteter nedan.
![]() |
---|
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |
Se även
Så här skapar du en försäljningsreturorder
Om returhantering
Så här bokför du försäljningsreturorder
Så här behandlar du försäljningsreturer
Så här tilldelar du exakt kostnadsåterföring i försäljning
Så här kopplar du kundreskontratransaktioner
Så här skapar du rättelsefakturor
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under ankommande transaktioner
Så här kombinerar du returinleveranser
Så här skapar du försäljningskreditnotor
Så här begär du godkännande
Så här skapar du en återlagringsavgift
Så här skapar du en ersättningsförsäljningsorder
Om returhantering
Så här bokför du försäljningsreturorder
Så här behandlar du försäljningsreturer
Så här tilldelar du exakt kostnadsåterföring i försäljning
Så här kopplar du kundreskontratransaktioner
Så här skapar du rättelsefakturor
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under ankommande transaktioner
Så här kombinerar du returinleveranser
Så här skapar du försäljningskreditnotor
Så här begär du godkännande
Så här skapar du en återlagringsavgift
Så här skapar du en ersättningsförsäljningsorder