Inköpskreditnota (fönstret)

Anger all relevant information när du skapar inköpskreditnotor.

På de fyra snabbflikarna anger du allmän information om inköpsleverantör, betalningsleverantör, leverans och valuta. Större delen av informationen om leverantören kopieras från leverantörskortet när du anger leverantörsnumret på inköpskreditnotan. På raderna anger du information om artiklarna.

När du har fyllt i inköpskreditnotan kan du bokföra den.

Tips
Mer information om hur du navigerar i användargränssnittet hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök.

Se även

Så här anger du artikelomkostnader i det ursprungliga inköpsdokumentet
Så här kan du hantera artikelspårningsrader med funktionen Hämta rader
Så här skapar du inköpskreditnotor
Så här beräknar du om rader vid kopiering av dokument
Så här korrigerar du inköpsfakturor med inköpskreditnotor
Så här kopplar du leverantörsreskontratransaktioner
Så här använder du permanenta faktureringsadresser för leverantörer
Så här skapar och bokför du prisavdrag
Så här tilldelar du serienummer och partinummer under ankommande transaktioner
Så här bokför du inköpskreditnotor
Så här begär du godkännande
Så här reserverar du artiklar för inköp
Så här: Bokföra anskaffningskostnader som krediter från inköpskreditnotor

Referens

Inköpsrad
Inköpshuvud