Du kan tilordne årsaksspor til transaksjoner ved hjelp av årsaksspor i salgs- og kjøpsdokumenter.
Slik bruker du årsakskoder i salgs- og kjøpsdokumenter
Åpne det relevante salgs- eller kjøpsdokumentet.
Angi sporet i Årsaksspor-feltet i salgs- eller bestillingshodet.
Når fakturaen er bokført, overføres årsakskoden til hver finans-, kunde- og leverandørpost. Du kan ikke tilordne forskjellige årsaksspor til hver enkelt kjøps- og salgslinje, fordi alle linjene bokføres som én post.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |