Når du har konfigurert kjøpsprosesser, er du klar til å håndtere forretningsbeslutninger og transaksjoner for å hente varer til selskapets interne forsyningskjede. (Planleggingsarbeidet som kreves for å opprette bestillinger og produksjonsordrer automatisk basert på salgs- og produksjonsbehov, er beskrevet i Planlegge materialbehov.)
Kjøp kan omfatte mange forskjellige oppgaver, avhengig av arbeidsflyt og hvilken leveringsmåte som er avtalt med forretningspartnerne. Noen kjøpsprosesser starter med forespørsler eller rammebestillinger, mens andre kjøpsprosesser er knyttet til ordrer for direkte levering til kunden.
Noen ganger må mottatte varer returneres til leverandøren fordi de er defekte, eller fordi en annen type eller et annet antall kreves. Behandling av bestillingsreturer kan omfatte oppgaver som å spore opprinnelsen til bestemte serie-/partinumre, opprette returrelaterte dokumenter og kombinere returforsendelser.
Tabellen nedenfor beskriver en oppgavesekvens med koblinger til emnene som beskriver oppgavene. Oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprette eller frigi bestillinger for normalt mottak i selskapet, eller for direkte levering til kunder. | |
Undersøke returårsaker og behandle bestillingsdokumenter for retur av varer til leverandører. |