Angir en standard valutakode for leverandøren.
Programmet foreslår denne valutakoden når du oppretter kjøpsdokumenter eller kladdelinjer for leverandøren. Du kan endre valutakoden på kjøpsdokumenter og kladdelinjer hvis du vil bokføre i en annen valuta for denne leverandøren.
Du kan opprette leverandørfakturaer i en hvilken som helst valuta. Leverandørpostene viser valutakoden for hver enkelt transaksjon.
Du kan endre leverandørens standardvaluta etter behov.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |