Angir beløpet som utlignes mot den åpne posten. Beløpet vil bli bokført på den relevante kunde-, leverandør- eller finanskontoen når du bokfører betalingen i Utbetalingsavstemmingskladd-vinduet.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning
Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning
Definere regler for automatisk utligning av betalinger
Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming
Importere bankkontoutdrag
Avstemme betalinger automatisk
Utbetalingsavstemmingskladd
Betalingsutligningsregler
Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning
Definere regler for automatisk utligning av betalinger
Tilordne tekst på gjentakende betalinger til kontoer for automatisk avstemming
Importere bankkontoutdrag
Avstemme betalinger automatisk
Referanse
BetalingsutligningUtbetalingsavstemmingskladd
Betalingsutligningsregler