Når du kjøper varer, mottar du vanligvis fakturaen fra den personen eller det selskapet du bestilte varene fra. Noen ganger hender det imidlertid at du mottar fakturaen fra en annen leverandør. Hvis du må registrere fakturaer du har mottatt fra en alternativ leverandør, kan du definere en betal til-leverandør permanent på et leverandørkort.
Før du kan gjøre dette, må du definere kort både for leverandøren du bestiller varene fra, og leverandøren du mottar fakturaen fra.
Slik bruker du permanente fakturaadresser for leverandører
Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg leverandøren du vil bruke en permanent fakturaadresse for, og velg deretter Rediger under Behandle i fanebladet Hjem.
I feltet Betal til-levrd.nr. på hurtigfanen Fakturering angir du nummeret til leverandøren med fakturaadressen du vil bruke permanent.
Hver gang du fyller ut en kjøpsfaktura, kopieres dette nummeret samt tilhørende navn og adresse til tilsvarende felt i bestillingshodet.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |