Når du opphever utligningen for en feilaktig utligning, opprettes og bokføres korreksjonsposter (poster som er identiske med de opprinnelige postene, men som har motsatt fortegn i beløpsfeltet) for alle poster, inkludert alle finansbokføringer som er avledet fra utligningen, for eksempel betalingsrabatt og valutagevinst/-tap. Postene som ble lukket av utligningen, åpnes på nytt.
Slik opphever du utligning av utlignede kunde- eller leverandørposter:
Skriv inn Kunder eller Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Åpne det aktuelle Kunde-kortet eller Leverandør-kortet.
Velg Poster under Historikk i fanebladet Naviger i Kunde-kortvinduet.
- eller -
Velg Poster under Historikk i fanebladet Naviger i Leverandør-kortvinduet.
Velg den aktuelle posten og velg Opphev utligning under Funksjoner i fanebladet Handlinger.
Du kan også gå til kategorien Naviger og Post-gruppen og velge Detaljert post.
Velg Utligning-posten, og velg deretter Opphev utligning under Funksjoner i fanebladet Handlinger.
Fyll ut feltene i hodet, og klikk deretter Opphev utligning.
 Viktig! |
|---|
| Hvis en post er utlignet av mer enn én utligningspost, må du oppheve utligningen av den seneste utligningsposten først. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |