Hvis du må betale leverandøren kontant eller med sjekk, kan du utføre den nødvendige bokføringen samtidig som du bokfører selve fakturaen.
Slik gjør du opp kjøpsfakturaer omgående
Skriv inn Kjøpsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
Hvis du vil betale enten med kontanter eller med giro, angir du nummeret på kassekontoen eller bankkontoen i feltet Motkontonr..
Viktig! Feltene Motkontotype og Motkontonr. inngår ikke i standardoppsettet for fakturahodet. Hvis du vil bokføre betalingen av en faktura, må du først sette dem inn ved hjelp av designfunksjonene.
 Obs! |
|---|
| Hvis du vanligvis betaler kjøpsfakturaer kontant, er det lurt å definere en bestemt betalingsmåte med en motkonto, og angi denne betalingsmåten i feltet Betalingsmåte på leverandørkortet. Motkontonummeret settes automatisk inn i fakturahodet hver gang du oppretter en ny faktura. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |