Hvis du bruker funksjonene i modulen Kjøp, må du opprette koblinger til finanskontiene. Koblingene opprettes ved å definere én eller flere leverandørbokføringsgrupper. Du kan bruke de samme finanskontonumrene eller ulike kontonumre for hver enkelt bokføringsgruppe.
Du må definere de nødvendige kontiene i Kontoplan-vinduet før du definerer bokføringsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere kontoplanen.
Slik definerer du leverandørbokføringsgrupper
Skriv inn Bokføringsgrupper - kunde i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Fyll ut feltene i vinduet Bokføringsgrupper - leverandør.
Gjenta denne fremgangsmåten for hver bokføringsgruppe du vil opprette. Du kan opprette så mange bokføringsgrupper du vil.
Etter at du har definert bokføringsgruppene for leverandører, må du angi en kode for bokføringsgruppe på alle leverandørkort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et leverandørkort.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |