Når du bruker fakturarabatter, er det størrelsen på fakturabeløpet som fastsetter størrelsen på rabatten som gis.

Etter at du bestemt hvilke kunder som skal gis fakturarabatter, angir du fakturarabattkoder på kundekortet og definerer betingelsene for hver kode.

Slik definerer og tilordner du salgsfakturarabattkoder

  1. Skriv inn Kunder i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Åpne kundekortet for kunden som skal ha fakturarabatter.

  3. På hurtigfanen Fakturering, i feltet Fakturarabattkode angir du en kode for det aktuelle fakturarabattvinduet som skal brukes til å beregne fakturarabatter for kunden.

    Når du har angitt koden, må du definere betingelser for salgsfakturarabatter.

  4. I fanebladet Naviger, under Salg, velger du Fakturarabatter. Vinduet Kundefakturarabatter åpnes.

  5. På den første linjen i Valutakode-feltet angir du koden til valutaen du vil definere fakturarabattbetingelser for. La feltet stå tomt hvis du vil definere betingelser for fakturarabatt i NOK.

  6. I feltet Minimumsbeløp angir du minimumsbeløpet en faktura må ha, for å være berettiget til en rabatt. Minimumsbeløpet er oppgitt i valutaen som representeres av koden i Valutakode-feltet på samme linje.

  7. I feltet Rabatt-% angir du prosentsatsen som skal brukes.

  8. Fyll ut en linje for hver valuta som kunden mottar en fakturarabatt i.

Gjenta disse trinnene for hver unike sett med fakturarabattbetingelser du vil definere.

Når du har definert en forekomst av hvert sett med fakturarabattbetingelser, kan du tilordne de tilhørende kodene til andre kunder.

Tips!

Se også