Hvis du vil bruke funksjonen for automatisk fakturaavrunding, må du opprette finanskontoen(e) der avrundingsdifferansen skal bokføres. Før du kan gjøre dette, må du konfigurere mva-bokføringsgrupper for varer.
Slik setter du opp finanskonti for avrundingsdifferanser på fakturaer
Skriv inn Kontoplan i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett kontoen i Kontoplan-vinduet, og gi den navnet Fakturaavrunding eller noe lignende. I Microsoft Dynamics NAV brukes kontonavnet som tekst for fakturaer som er avrundet.
I Bokføringstype-feltet velger du alternativet <Tom>.
La feltet Mva-bokføringsgruppe - firma stå tomt.
Fyll ut feltet Mva-bokføringsgruppe - vare. Du kan også definere en ny gruppekode som kan brukes til fakturaavrunding.
Du kan nå tilordne fakturaavrundingskontoen til bokføringsgrupper i vinduene 
Bokføringsgrupper - kunde og Bokføringsgrupper - leverandør.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |