Når du oppretter en konsernintern salgs- eller kjøpslinje som skal sendes som en utgående transaksjon, angir du en konto fra KI-kontoplanen som standard for hvilken konto i partnerens selskap som beløpet skal bokføres på. I Kontoplan-vinduet kan du angi en standard finanskonto for KI-partner for konti du bruker ofte i utgående KI-salgslinjer eller -kjøpslinjer. For samlekontoen for kunder kan du for eksempel angi tilsvarende samlekonto for leverandører fra KI-kontoplanen.
 Obs! |
|---|
| Gjenta fremgangsmåten nedenfor for hver konto du ofte angir, i Motkontonr.-feltet i en linje i en konsernintern kladd eller et konserninternt dokument. |
Slik setter du opp standard finanskonti for konsernintern partner
Skriv inn Kontoplan i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Angi KI-finanskontoen som partneren bokfører i når du bokfører i finanskontoen på linjen, i feltet Std fin.knt.nr. for KI-partner.
Viktig! Dette feltet er tilgjengelig i vinduet Kontoplan, men vises ikke som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Personalize the User Interface.
| Obs! |
|---|
| Når du angir en finanskonto i feltet Motkontonr. i en konsernintern linje med KI-partner i feltet Kontotype, blir feltet Finanskontonr. for KI-partner automatisk fylt ut. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |