Når du kjøper varer, mottar du vanligvis faktura fra den personen eller det selskapet du bestilte varene fra. Noen ganger kan du motta faktura fra en annen leverandør.
Hvis du på forhånd ikke vet om det skal brukes en bestemt fakturaadresse for hver eneste faktura fra en leverandør, fyller du ikke ut feltet Betal til-levrd.nr. på leverandørkortet. I stedet angir du betal til-leverandørnummeret når du har definert en forespørsel, bestilling eller et fakturahode.
Følgende fremgangsmåte tar utgangspunkt i en forespørsel, men den gjelder også for bestillinger og kjøpsfakturaer.
Slik velger du fakturaadresser for enkeltstående transaksjoner
Skriv inn Forespørsler i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en ny forespørsel, og gi den et nummer.
I feltet Kjøp fra-leverandørnr. angir du nummeret til leverandøren du skal kjøpe noe fra.
I feltet Betal til levrd.nr. på hurtigfanen Fakturering angir du nummerer til leverandøren du skal betale.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |