I stedet for å bruke en kladd til å bokføre en viktig mva-faktura, kan du bruke en kjøpsfaktura.

Slik definerer du kjøp for bokføring av fakturaer med import-mva.:

  1. Opprett et leverandørkort for importmyndigheten som sender deg fakturaen for import-mva. Bokføringsgruppe - firma og Mva-bokføringsgruppe - firma må være definert på samme måte som finanskontoen for import-mva. Se Opprette et leverandørkort for mer informasjon.

  2. Opprett en Bokføringsgruppe - vare for import-mva, og definer en Std. mva-bokf.gruppe - vare for import-mva for den tilknyttede Bokføringsgruppe - vare.

  3. Skriv inn Kontoplan i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  4. Velg finanskontoen for import-mva og velg deretter Rediger under Behandle i fanebladet Hjem.

  5. Velg oppsettet Bokføringsgruppe - vare på hurtigfanen Bokføring. Microsoft Dynamics NAV fyller automatisk ut Mva-bokføringsgruppe - vare.

  6. Skriv inn Generelt bokføringsoppsett i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

    I vinduet Generelt bokføringsoppsett, oppretter du en kombinasjon av Bokføringsgruppe - firma for mva-myndighetene og Bokføringsgruppe - vare for import-mva. For denne nye kombinasjonen velger du finanskontoen for import-mva i Kjøpskonti-feltet.

Slik oppretter du en ny faktura for importmyndighetsleverandøren når du har fullført oppsettet

  1. Skriv inn Kjøpsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Opprett en ny kjøpsfaktura.

  3. I feltet Kjøp fra-leverandørnr. velger du importmyndighetsleverandøren, og velger deretter OK-knappen.

  4. På bestillingslinjen, i Type-feltet, velger du Finanskonto, og i Nr.-feltet velger du finanskontoen for import-mva.

  5. Skriv inn 1 i Antall-feltet.

  6. Angi mva-beløpet i feltet Direkte enhetskost eks. mva.

  7. Bokfør fakturaen.

Tips!

Se også