Med funksjonen for flere valutaer i kjøp kan du bokføre fakturaer fra en leverandør i et ubegrenset antall valutaer.
Du kan bruke denne funksjonen til å bokføre fakturaer fra leverandører som veksler valutaen til euro i både leverandørens opprinnelige nasjonalvaluta og i euro. Hvis du bokfører fakturaer fra en leverandør i flere valutaer, kan leverandørstatistikk for hver enkelt valuta gi deg en oversikt over hvilken leverandørstatus du har.
Slik fakturerer du kjøp med flere valutaer
Skriv inn Kjøpsfaktura i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en ny kjøpsfaktura i Kjøpsfaktura-vinduet, og fyll ut feltene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kjøpsfakturaer.
På hurtigfanen Utenrikshandel har Microsoft Dynamics NAV fylt ut Valutakode-feltet sammen med leverandørens standardvaluta fra leverandørkortet. Du kan endre innholdet i Valutakode-feltet til valutaen i bestillingen du legger inn hos leverandøren.
Bokfør fakturaen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |