Når du bruker fakturarabatter, er det størrelsen på fakturabeløpet som fastsetter størrelsen på rabatten som gis.

Du kan angi betingelsene for fakturarabatten i fremmed valuta for utenlandske leverandører.

Slik fakturerer du kjøp med fakturarabatter i fremmed valuta

  1. Skriv inn Leverandører i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg en utenlandsk leverandør i Leverandører-vinduet. I fanebladet Hjem under Behandle velger du Rediger.

  3. Angi en kode i feltet Fakturarabattkode på hurtigfanen Fakturering.

  4. I fanebladet Hjem, under Ny, velger du Kjøpsfaktura for å opprette en ny kjøpsfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kjøpsfakturaer.

  5. Hvis du har valgt Beregn fakt. rab. i Kjøpsoppsett-vinduet, beregnes rabatten automatisk når du bokfører.

  6. På hurtigfanen Handlinger, under Funksjoner velger du Beregn fakturarabatt og deretter Ja.

  7. Hvis du vil vise den totale fakturarabatten, går du til kategorien Naviger og Faktura-gruppen og velger Statistikk.

  8. I feltet Bokføringsdato på fakturaen angir du en dato, og deretter bokfører du fakturaen.

Tips!

Se også