Hvis du har definert standard kjøpskoder og tilordnet dem til leverandører, kan du sette inn standardlinjer i kjøpsdokumenter.
Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du setter inn standard kjøpslinjer på en kjøpsfaktura.
Slik setter du inn standardkjøpslinjer på en kjøpsfaktura:
Skriv inn Kjøpsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en kjøpsfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kjøpsfakturaer.
I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Hent std. kjøpskode for lev..
I vinduet Standard kjøpskoder for leverandør, velger du linjen med ønsket kode, og velger OK for å sette inn standardkjøpslinjene i kjøpsfakturaen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |