Varegebyr, for eksempel frakt, forsikring eller ekspedisjonsgebyr, kan angis på en separat faktura eller i et kjøpsdokument hvor varene som varegebyret gjelder for, vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi varegebyr på det opprinnelige kjøpsdokumentet.
Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du angir et varegebyr på en separat faktura. Hvis du for eksempel mottar en separat faktura for frakt og du vil knytte dette varegebyret til varene det gjelder for, følger du denne fremgangsmåten.
Slik angir du et varegebyr på det opprinnelige kjøpsdokumentet
Skriv inn Kjøpsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
Opprett en kjøpsfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kjøpsfakturaer.
På hurtigfanen Linjer, i Type-feltet, angir du Gebyr (vare).
Velg et varegebyrnummer i feltet Nr..
I feltet Antall angir du hvor mange enheter av dette varegebyret du er fakturert for.
Du kan angi 1 og deretter angi varegebyrbeløpet som ble fakturert, i feltet Direkte enhetskost. Du kan også angi beløpet og deretter angi 1 i feltet Direkte enhetskost.
I feltet Direkte enhetskost angir du kostnadene for én enhet av dette varegebyret. Du kan også angi 1, alt etter verdien i Antall-feltet.
Du kan nå tilordne varegebyret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne varegebyr til kjøpsdokumenter.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |