Varegebyr, for eksempel frakt, ekspedisjonsgebyrer eller forsikring, kan angis på salgsdokumentet på to måter:
-
På det opprinnelige salgsdokumentet for de varene som varegebyret er knyttet til.
-
På en separat faktura der du knytter varegebyret til bokførte følgesedler eller returmottak, som viser de varene som varegebyret er knyttet til.
Hvis du vil angi et varegebyr, må du først ha definert varegebyrnumrene i 
Varegebyr-vinduet.
Følgende trinn beskriver hvordan du angir et varegebyr på en separat faktura, men du kan følge samme fremgangsmåte hvis du vil angi et varegebyr i et eksisterende salgsdokument.
Slik angir du et varegebyr i salgsdokumenter
Skriv inn Salgsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
Fyll ut hodet med aktuelle opplysninger om selskapet som skal belastes med dette varegebyret.
På hurtigfanen Linjer, i Type-feltet, velger du Gebyr (vare).
I feltet Nr. velger du et varegebyrnummer.
Angi antall enheter av dette varegebyret i Antall-feltet.
I feltet Salgspris angir du prisen på én enhet av dette varegebyret.
Du kan nå tilordne varegebyret.
 Obs! |
|---|
| Når du skal angi en fast kostnad, angir du antallet 1 og en salgspris for beløpet som skal belastes. Du kan også angi en formel. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |