Varegebyr, for eksempel frakt, ekspedisjonsgebyr eller forsikring, kan angis på en separat kjøpsfaktura eller på det opprinnelige kjøpsdokumentet der varene som varegebyret gjelder for, vises. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi varegebyr på separate kjøpsfakturaer.
Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du angir et varegebyr på et eksisterende kjøpsdokument som ikke er bokført som fullstendig fakturert. Hvis du mottar de bestilte varene og fakturaen for varegebyret samtidig, eller hvis det opprinnelige kjøpsdokumentet ikke er fullstendig bokført ennå, så følger du denne fremgangsmåten.
Den samme fremgangsmåten gjelder for kjøpskreditnotaer og fakturaer.
Slik angir du et varegebyr på det opprinnelige kjøpsdokumentet
Skriv inn Bestillinger i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
Opprett en bestilling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette bestillinger manuelt.
På hurtigfanen Linjer, i Type-feltet, angir du Gebyr (vare).
Velg et varegebyrnummer i feltet Nr..
I feltet Antall angir du hvor mange enheter av dette varegebyret du er fakturert for.
Du kan angi 1 og deretter angi varegebyrbeløpet som ble fakturert, i feltet Direkte enhetskost. Du kan også angi beløpet og deretter angi 1 i feltet Direkte enhetskost.
I feltet Direkte enhetskost angir du kostnadene for én enhet av dette varegebyret. Du kan også angi 1, alt etter verdien i Antall-feltet.
Du kan nå tilordne varegebyret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne varegebyr til kjøpsdokumenter.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |