Når du har fastsatt hvilke leverandører som gir fakturarabatter, angir du fakturarabattkodene på leverandørkortene.
Slik angir du fakturarabattkoder på leverandørkort
Skriv inn Leverandør i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Velg Rediger under Behandle i fanebladet Hjem i Leverandører-vinduet.
I Leverandørkort-vinduet. På hurtigfanen Fakturering, angir du en kode i feltet Fakturarabattkode som vil bli brukt til å beregne fakturarabatter fra leverandøren.
Når du har angitt koden, må du definere vinduer for kjøpsfakturarabatter.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |