Når du har opprettet kontoplanen for et konsolidert selskap, må du angi konti for konsolidering. I hvert selskap som skal inkluderes i konsolideringen må du, for hver finanskonto, angi hvilken finanskonto i det konsoliderte selskapet balansen skal overføres til ved konsolidering.
Slik angir du konsolideringsinformasjon i finanskonti
På programmenyen
velger du Velg selskap for å åpne selskapet for et konsern.Skriv inn Kontoplan i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Fyll ut feltene Kons. debetkonto, Kons. kreditkonto og Kons. oversettelsesmetode i Kontoplan-vinduet for hver finanskonto som har Bokføring-typen. Hvis du vil ha mer informasjon om et bestemt felt, merker du feltet og trykker deretter F1.
Viktig! Disse feltene er tilgjengelige i vinduet Kontoplan, men vises ikke som standard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Personalize the User Interface. Når du har angitt kontonumre for alle finanskonti, lukker du Kontoplan-vinduet.
Hvis du har flere konsern i samme database, lukker du gjeldende selskap, åpner et annet konsern og gjentar prosedyren.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |