Ordrereturer slettes vanligvis etter at de er fakturert. Når du bokfører en faktura, overføres den til vinduet Bokført kjøpskreditnota. Hvis du merket av for Returforsendelse i kreditnota i Kjøpsoppsett-vinduet, overføres fakturaen til vinduet Bokført returforsendelse.
Av og til vil du kanskje slette fakturerte bestillingsreturer som ikke er slettet, eller du vil kanskje redusere antall bokførte fakturaer. Du kan slette dokumentene ved hjelp av kjørselen Slett fakturerte best.returer.
Slik sletter du fakturerte bestillingsreturer
Skriv inn Slett fakturerte bestillingsreturer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Definerer filtre i feltene Nr., Kjøp fra-leverandørnr. og Betal til-leverandørnr., slik at du kan velge hvilke bestillinger som skal slettes.
Velg OK-knappen.
Før du sletter, kontrollerer kjørselen om bestillingsreturer er fullstendig levert og fakturert
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |