Et servicekreditnotadokument brukes vanligvis når en kunde returnerer varer, men kan også brukes til å kompensere en kunde eller til å korrigere feilaktige fakturaer.
Slik oppretter du en servicekreditnota
Skriv inn Salgskreditnotaer (service) i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en servicekreditnota.
Fyll ut feltet Nr..
I feltet Kundenr. angir du nummeret på kunden som har mottatt service.
På hurtigfanen Fakturering vises andre opplysninger som er kopiert fra Kunde-kortet. Hvis du vil bokføre kreditnotaen til en annen kunde enn den som er angitt på hurtigfanen Generelt, angir du nummeret på den kunden i feltet Faktura til-kundenr.
På hurtigfanen Generelt, i feltene Bokføringsdato og Bilagsdato, angir du en dato. Disse feltene fylles automatisk ut med systemets arbeidsdato. Hvis denne datoen ikke passer, kan du endre den.
På kreditnotalinjene angir du opplysninger om varene som er returnert eller fjernet, eller kompensasjonen som skal gis til kunden.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |