1. Skriv inn Ordrereturer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

3. Fyll ut feltet Nr.. Du kan gjøre dette på forskjellige måter, avhengig av hvordan du oppretter nummereringssystemet.

4. Angi et kundenummer i feltet Salg til-kundenr..

5. Angi kundens referansenummer i feltet Eksterndokumentnr..

6. Du kan fylle ut linjene manuelt, men det finnes også to alternativer for automatisk utfylling hvis du ønsker å kopiere informasjon fra andre dokumenter:

   • Du kan bruke kjørselen Kopier dokument til å kopiere et eksisterende dokument til bestillingsreturen. Bruk denne funksjonen til å kopiere hele dokumentet. Det kan være et bokført dokument eller et dokument som ikke er bokført ennå. Med denne funksjonen er nøyaktig kosttilbakeføring bare mulig hvis dette er angitt som obligatorisk i salgsoppsettet.
     
   • Bruk funksjonen Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres til å kopiere én eller flere bokførte dokumentlinjer fra ett eller flere bokførte dokumenter. Denne funksjonen tilbakefører alltid kosten nøyaktig fra den bokførte dokumentlinjen, uavhengig av om nøyaktig kosttilbakeføring er definert som obligatorisk i salgsoppsettet.
     Når du bruker én av disse funksjonene, opprettes det en kobling til de opprinnelige varepostene i feltet Utlignet fra-varepost for å sikre at kosten kopieres fra det opprinnelige bokførte dokumentet. Hvis linjen har varesporing, fylles feltet Utlignet fra-varepost ut på varesporingslinjen eller -linjene i stedet for på dokumentlinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne opprinnelig kostpris i salg.
     

7. I feltet Returårsakskode kan du velge returårsak.

Hvis lokasjonen på ordrereturlinjen er definert slik at det kreves hyller, men ikke kreves plasseringsbehandling, kan du tilordne en hyllekode på linjen for å angi hvor varene skal plasseres når de ankommer til lokasjonen.

Oppgaver

Begreper