Hvis du har blitt enig med leverandøren om å returnere en innkjøpt vare du ikke er fornøyd med, oppretter du en bestillingsretur for å registrere returen.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du oppretter bestillingsreturen, med start fra tidspunktet du mottok varen.

Slik oppretter du en bestillingsretur

  1. Skriv inn Bestillingsreturer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

  3. La Nr.-feltet stå tomt for å sette inn det neste nummeret fra standardnummerserien automatisk Du kan også merke feltet for å velge fra en annen serie.

  4. I feltet Kjøp fra-leverandørnr. angir du nummeret til leverandøren du opprinnelig kjøpte varen fra.

    Hurtigfanen Generelt og alle andre hurtigfaner fylles nå ut med hoveddata fra leverandørkortet.

  5. Fyll ut feltet Leverandørgodkjenningsnr. hvis du har mottatt et nummer for returautorisasjonskode fra leverandøren.

  6. Fyll ut linjene manuelt, eller bruk en av følgende funksjoner til å kopiere informasjon fra andre dokumenter.

    Funksjon Beskrivelse

    Hent bokførte dokumentlinjer som skal tilbakeføres

    Kopier linjer i ett eller flere bokførte bilag som skal tilbakeføres.

    Kopier dokument

    Kopierer både hodet og linjene i et bokført eller åpent bilag som skal tilbakeføres.

    Krever at det er merket av for Bruk opprinnelig kostpris i vinduet Kjøpsoppsett.

    Når du bokfører bestillingsreturen, opprettes det en kobling til den opprinnelige vareposten via feltet Utligningsvarepost for å sikre at kosten kopieres fra den opprinnelige bokførte bestillingen.

  7. Velg feltet Kode for returårsak for å velge en relevant kode til å beskrive årsaken til hvorfor du vil returnere varen.

Tips!

Se også