Når du bruker kjøpsfakturaer, kan du registrere kjøpte varer og oppdatere både lagerbeholdningen og leverandørkontoen samtidig. Du kan dessuten tilordne varegebyr til varer på en faktura, eller du kan opprette en separat faktura for varegebyret.

Denne oppgaven beskriver hvordan du utsteder en faktura samtidig som du mottar varene, når du på forhånd ikke har definert en forespørsel eller bestilling.

Før du kan opprette en kjøpsfaktura, må du definere et kort for leverandøren som har sendt en faktura og et kort for varen(e) du har mottatt.

Slik oppretter du kjøpsfakturaer

  1. Skriv inn Kjøpsfaktura i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Fyll ut Nr.-feltet i Kjøpsfaktura-vinduet.

  3. I feltet Kjøp fra-leverandørnr. angir du nummeret til leverandøren.

  4. I feltet Bokføringsdato angir du hvilken dato som skal brukes på de bokførte postene.

  5. I feltet Bilagsdato angir du datoen på den opprinnelige fakturaen fra leverandøren. Forfallsdatoen for fakturaen og kontantrabattdatoen beregnes ut fra denne datoen.

  6. I feltet Leverandørs fakturanr. angir du fakturanummeret fra originalfakturaen som du har mottatt fra leverandøren.

  7. På den første fakturalinjen i feltet Type velger du Vare.

  8. I feltet Nr. angir du nummeret på varen som skal kjøpes.

  9. I feltet Antall angir du hvor mange varer som skal kjøpes.

Obs!
Hvis varen er en stykkliste, kan du utfolde den på linjene. Komponentene vil da vises enkeltvis i stedet for samlet i stykklisten. Dette gjør du ved å angi nummeret på stykklisten i Nr.-feltet. På hurtigfanen Linjer velger du Funksjoner og deretter Utfold stykkliste.

Hvis en leverandør også er registrert som kontakt i Salg og markedsføring, og hvis du har angitt en kode for samhandlingsmal for kjøpsfakturaer i vinduet Markedsføringsoppsett, registreres en samhandling automatisk i tabellen Samhandlingspost når du skriver ut fakturaen.

Tips!

Se også