Du kan sende en kunde en kreditnota med prisreduksjon hvis kunden har mottatt ukurante varer eller har mottatt varene for sent.
Du kan bokføre den reduserte prisen som et varegebyr i en kreditnota eller en ordreretur, og knytte den til den bokførte følgeseddelen.
Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bokfører en salgsrabatt fra en salgskreditnota. Du kan også følge samme fremgangsmåte for å bokføre en salgsrabatt fra en ordreretur.
Slik oppretter du en salgsrabatt
Skriv inn Kreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.
Fyll ut kreditnotahodet med aktuelle opplysninger om kunden du vil gi salgsrabatt til.
På hurtigfanen Linjer, i Type-feltet, velger du Gebyr (vare).
Velg riktig varegebyrverdi i Nr.-feltet.
Det kan hende du vil opprette et eget varegebyrnummer for å dekke salgsrabatter.
I feltet Antall angir du 1.
I feltet Salgspris angir du beløpet i salgsrabatten.
Du kan tilordne salgsrabatten som et varegebyr til varene i den bokførte leveringen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne varegebyr til salgsdokumenter. Når du har tilordnet rabatten, går du tilbake til kreditnotavinduet.
Slik bokfører du en salgsrabatt
Velg Bokfør under Bokføring i fanebladet Handlinger i vinduet Salgskreditnota.
Hvis du vil skrive ut kreditnotaen samtidig som du bokfører, velger du i stedet Bokfør og skriv ut.
Velg Ja, eller (hvis du bokfører en bestillingsretur) velg Mottak og fakturer, og velg deretter OK-knappen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |