Hvis leverandøren sender deg varer som du ikke er fornøyd med, på grunn av at de for eksempel er lettere skadet, har feil farge eller feil størrelse, kan det hende leverandøren tilbyr deg en kjøpsrabatt.

Du kan bokføre denne reduserte kjøpskostnaden som et varegebyr i en kreditnota eller bestillingsretur og knytte den til det bokførte mottaket.

Trinnene nedenfor beskriver hvordan du bokfører en kjøpsrabatt fra en kjøpskreditnota, men du kan følge de samme trinnene for en bestillingsretur.

Obs!
Det anbefales at du skriver ut en kontrollrapport før du bokfører kreditnotaen.

Slik oppretter du en kjøpsrabatt

  1. Skriv inn Kjøpskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

  3. Fyll ut kreditnotahodet med opplysninger om leverandøren som sendte kjøpsrabatten til deg.

  4. På den første bestillingslinjen, i Type-feltet, velger du feltet og velger Gebyr (vare).

  5. Velg riktig varegebyrnummer i feltet Nr..

    Det kan hende du vil opprette et eget varegebyrnummer for å dekke kjøpsrabatter.

  6. I feltet Antall angir du 1.

  7. I feltet Direkte enhetskost angir du beløpet i kjøpsrabatten.

  8. Tilordne kjøpsrabatten som et varegebyr til varene i det bokførte mottaket. Når du har tilordnet rabatten, går du tilbake til Kreditnota-vinduet.

Slik bokfører du en kjøpsrabatt

  1. Velg Bokfør under Prosess i fanebladet Hjem i vinduet Kjøpskreditnota.

    Hvis du vil skrive ut kreditnotaen samtidig som du bokfører den, velger du i stedet Bokfør og skriv ut.

  2. Velg Ja, eller (hvis du bokfører en bestillingsretur) velg Lever og fakturer og velg OK.

Obs!
Når du registrerer et prosjektnummer i feltet Prosjektnr. på en bestillingslinje som inneholder en vare, opprettes det ingen varepost. Det opprettes bare en prosjektpost når dokumentet bokføres.

Tips!

Se også