Hvis du har bokført en ordreretur som mottatt selv om varen senere forkastes, må du fakturere ordrereturen for å fullføre transaksjonen. En bokført salgskreditnota opprettes i prosessen. Deretter kan du utstede en korreksjonssalgsfaktura for å fakturere kunden på nytt.
Når du har gjort dette, har du bokført ordrereturen som mottatt og fakturert.
Slik oppretter du en korreksjonssalgsfaktura
Skriv inn Salgsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny. Opprett en salgsfaktura for kunden.
I fanebladet Handlinger, under funksjoner velger du Kopier dokument for å kopiere linjene fra den uriktig bokførte salgskreditnotaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kopier salgsdokument.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |