Du kan korrigere mva-poster som allerede er bokført og endre de samlede inngående eller utgående mva-beløpene uten å endre mva-basen. Dette kan være nødvendig hvis du for eksempel mottar en faktura fra en leverandør som har beregnet mva. feil.
Selv om du kan ha satt opp én eller flere kombinasjoner for å håndtere import-mva, må du definere minst én mva-produktbokføringsgruppekode. Du kan for eksempel kalle den KORRIGER og bruke den til korreksjonsformål, med mindre du kan bruke den samme finanskontoen i feltet Inngående mva-konto på linjen for mva-bokføringsoppsett.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette koder for import-mva.
Slik korrigerer du mva
Skriv inn Finanskladd i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Fyll ut en kladdelinje for korreksjonen i Finanskladd-vinduet. Angi korrigeringsbeløpet i Beløp-feltet. Merk at feltet Mva-grunnlagsbeløp er 0,00.
Obs! Du kan ikke angi noe i feltet. Grunnlagsbeløpfeltene er ikke inkludert i standardoppsettet, men kan settes inn av systemansvarlig. I fanebladet Hjem velger du Bokfør for å bokføre kladden.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |