Du kan foreta en korrigering i en ordre etter at du har bokført en forskuddsfaktura for ordren. Du kan legge til nye linjer på en ordre etter at du har utstedt et forskudd, og deretter kan du bokføre en ny forskuddsfaktura, men du kan ikke slette en linje fra en ordre etter at et forskudd er fakturert for linjen.
Slik korrigerer du et forskudd
Utsted en forskuddskreditnota som kansellerer alle fakturerte forskudd for en ordre.
Skriv inn Ordrer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Åpne den aktuelle ordren. I fanebladet Handlinger, under Bokføring velger du Forskuddsbetaling og deretter Bokfør kreditnota for forskudd eller Bokfør og skriv ut forskuddsfaktura.
Gjenopprett de riktige postene.
Reduser beløpet i Linjebeløp-feltet hvis du vil redusere antallet på linjen. Du må imidlertid først øke forskuddsprosenten på linjen, slik at Linjebeløp for forskudd ikke blir lavere enn Fakturert forskuddsbeløp.
Legg til nye linjer i ordren etter at du har utstedt et forskudd.
Når du skal opprette en forskuddsfaktura for de nye linjene, velger du fanebladet Handlinger, Bokføring-gruppen, velger Forskuddsbetaling, og velger deretter Bokfør forskuddsfaktura eller Bokfør og skriv ut forskuddsfaktura.
Utsted en ny forskuddsfaktura. Dette gjør du ved å øke forskuddsbeløpet på én eller flere linjer og bokføre forskuddsfakturaen. Det opprettes en ny faktura for differansen mellom forskuddsbeløpene som er fakturert, og de nye forskuddsbeløpene.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |