Hvis du vil fakturere mer enn et kjøp om gangen, kan du bruke funksjonen Kombinere mottak.

Før du kan opprette et kombinert kjøpsmottak, må du bokføre mer enn ett mottak for den samme leverandøren i samme valuta. Du må med andre ord ha fylt ut minst to bestillinger og bokført disse som mottatt, men ikke fakturert.

Når kjøpsmottak kombineres i en faktura og bokføres, opprettes det en bokført kjøpsfaktura for fakturert(e) linje(r). Fakturert (antall)-feltet på den opprinnelige bestillingen eller rammebestillingen oppdateres basert på det fakturerte antallet. Dette opprinnelige kjøpsdokumentet slettes imidlertid ikke, selv om det er fullstendig mottatt og fakturert, og derfor må du slette kjøpsdokumentet.

Slik kombinerer du mottak

  1. Skriv inn Kjøpsfakturaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. I fanebladet Hjem under Ny velger du Ny.

  3. Opprett en kjøpsfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette kjøpsfakturaer.

  4. På hurtigfanen Linjer velger du Funksjoner, og deretter Hent mottakslinjer.

  5. Velg flere mottakslinjer du vil inkludere på fakturaen.

    Hvis feil mottakslinje ble merket eller du vil begynne på nytt, kan du ganske enkelt slette linjene på kjøpsfakturaen og deretter bruke funksjonen Hent mottakslinje på nytt.

  6. I fanebladet Handlinger, under Bokføring velger du Bokfør og deretter OK.

Fjerne åpne bestillinger etter kombinert mottaksbokføring

  1. Skriv inn Slett fakturerte bestillinger eller Slett fakturerte rammebestillinger i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Angi filtre for å definere hvilke ordrer som skal slettes, og velg deretter OK.

  3. Du kan også slette de individuelle ordrene manuelt. I fanebladet Hjem, under Behandle, velger du Slett.

Tips!

Se også