Eventuelle kontantrabatter beregnes under bokføring av kreditnotaer. Kontantrabatten på kreditnotaer beregnes etter de samme prinsippene som ved kontantrabatter på fakturaer. Der en kreditnota er utlignet mot en faktura, reduseres det mulige kontantrabattbeløpet for fakturaen med kontantrabattbeløpet for kreditnotaen.
Koden Betalingsbetingelser er grunnlaget for kontantrabattberegningen.
Slik beregner du en fakturarabatt i en kjøpskreditnota:
Skriv inn Kjøpskreditnotaer i Søk-boksen, og velg deretter den relaterte koblingen.
Opprett en ny kreditnota.
I hurtigfanen Generelt, i feltet Kjøp fra-leverandørnr., velger du leverandøren kreditnotaen skal utlignes mot.
Hvis leverandøren er opprettet med betalingsbetingelser som tillater fakturarabatter på kreditnotaer, beregnes og brukes rabatten når du bruker funksjonen Beregn fakturarabatt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi fakturarabattkoder på leverandørkort.
På den første bestillingslinjen velger du en vare og angir deretter et antall i Antall-feltet.
I fanebladet Handlinger, under Funksjoner velger du Beregn fakturarabatt.
Rabatten vises i feltet Fakturarabattbeløp på kjøpskreditnotalinjen.
I fanebladet Handlinger, under Bokføring velger du Bokfør for å bokføre kreditnotaen.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |