Når du mottar en faktura eller oppgave fra en leverandør og sammenligner den med transaksjonene du har registrert, kan det hende du finner forskjeller. Det kan være gjort korrigeringer i beløp, antall eller mva som du må registrere.
Det kan også hende det finnes tilleggsgebyrer som må registreres for en kjøpsfaktura. Hvis du ikke har bokført fakturaen ennå, kan du legge til gebyrene i den opprinnelige fakturaen. Du kan også opprette en ny faktura, for eksempel hvis du vil betale varegebyrene separat. Du kan også bokføre gebyrene i en finanskladd i stedet for å opprette et kjøpsdokument for dem. Når du har opprettet en line med varegebyret, kan du tilordne den til linjen med varen, uansett om den er i samme dokument eller et annet dokument.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens med oppgaver, med koblinger til emner som beskriver dem. Disse oppgavene er oppført i den rekkefølgen de vanligvis utføres i.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Endre bokførte mva-poster. | |
Utstede en kreditnota for å annullere ukorrekte kjøpsfakturalinjer. | |
Opprette en ny faktura for varegebyrer. | |
Angi varegebyrer i samme kjøpsdokument med varene. | |
Tilordne varegebyrer til linjene de er relatert til, enten i samme dokument eller i et annet dokument. | |
Angi gebyrer manuelt i en finanskladdelinje. |