Hvis du har faste betingelser for fakturarabatter fra leverandører, kan du angi betingelsene for disse leverandørene. Når du fyller ut en kjøpsfaktura, beregnes rabatten.
Før du kan bruke fakturarabatter i forbindelse med kjøp, må du angi hvilke leverandører du mottar rabattene fra.
Du knytter rabattprosentene til bestemte fakturabeløp i vinduene Levrd./fakt.-rabatter. Du kan angi den prosentsatsen du vil ha i hvert vindu. Hver leverandør kan ha et eget vindu, eller du kan knytte flere leverandører til det samme vinduet.
I tillegg til (eller i stedet for) en rabattprosent, kan du koble et gebyrbeløp til et bestemt fakturabeløp.
Du kan definere betingelsene for fakturarabatten i NOK for innenlandske leverandører, og i fremmed valuta for utenlandske leverandører.
Du kan la Microsoft Dynamics NAV automatisk beregne fakturarabattene for forespørsler, rammebestillinger, bestillinger, fakturaer eller kreditnotaer.
 Tips! |
|---|
| Før du angir disse opplysningene, er det lurt å sette opp en oversikt over hvilken rabattstruktur du vil bruke. Dermed er det enklere å se hvilke leverandører som kan knyttes til det samme fakturarabattvinduet. Jo færre vinduer du må definere, jo raskere kan du angi de grunnleggende opplysningene. |