Definerer koblinger mellom leverandører og finans med leverandørbokføringsgrupper.
 Viktig! |
|---|
| Du må definere de nødvendige kontiene i Kontoplan-vinduet før du definerer bokføringsgrupper. |
I vinduet Leverandørbokføringsgruppe angir du til hvilke konti programmet skal bokføre transaksjoner som gjelder leverandører i hver bokføringsgruppe. Følgende konti kan angis:
-
Samlekonto
-
Gebyrer
-
Kontantrabatt
-
Fakturaavrunding
Du kan bruke dette vinduet til å tilordne en kode for hver leverandørbokføringsgruppe. Du kan deretter angi koden i feltet Leverandørbokføringsgruppe på hvert leverandørkort. Når du senere bokfører ordrer, fakturaer, kreditnotaer, betalinger og så videre, bruker programmet opplysningene som koden representerer til å bokføre på de angitte kontiene.
Du kan også opprette en firmabokføringsgruppe for leverandørene dine. Firmagruppekoden brukes deretter sammen med en kode for varebokføringsgruppen i vinduet Generelt bokføringsoppsett for å angi til hvilke konti de enkelte transaksjonene skal bokføres.