Angir nummeret på den utgående finansposten som har kostnader som er videresendt til den inngående vareposten, når du bokfører en inngående transaksjon av typen Oppjustering eller Kjøp med varekladden. Feltet er som standard tomt.
Ved å angi nummeret på en utgående post i feltet Utlignet fra-post endrer du varekladdelinjen fra å være en kostnadskilde til å bli kostnadsmottaker. Med andre ord fungerer kjøp eller oppjustering som en retur eller en korrigering av den tidligere bokførte utgående transaksjonen. Kostnadene vil bli mottatt gjennom den faste utligningen.
 Viktig! |
|---|
| Faste utligninger som gjøres på denne måten, bruker bare kostnader, ikke antallet. Den bokførte positive vareposten vil på samme måte ikke lukke den brukte utgående posten og vil selv forbli åpen. Dette gjelder også når du bokfører en fast utligning for en positiv post til en negativ post som ikke er lukket av en vanlig positiv post - da vil både den negative og den positive posten forbli åpne. Dette betyr at du ikke kan lukke en lagerperiode der det finnes en slik post. Hvis du vil ha informasjon hvordan du løser slike situasjoner, kan du se Lukke åpne vareposter som er resultat av fast utligning i varekladden. |
Programpostene er lagret i tabellen Vareutligningspost. Under visse betingelser kan du endre og utligne utligningsposter på nytt ved å bruke vinduet Utligningsforslag.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |