Angir om kladdelinjen skal utligne et bilag som allerede er bokført. Hvis dette er tilfelle, setter du inn dokumentnummeret som skal utlignes.
Feltet brukes bare hvis kontotypen er kunde eller leverandør.
 Viktig! |
|---|
| Hvis kladdelinjen skal utligne flere poster samtidig, må du bruke funksjonen Angi utlignings-ID i stedet for dette feltet. Denne funksjonen bruker ikke feltet Utligningsbilagstype eller feltet Utligningsbilagsnr., men bruker feltet Utlignings-ID i stedet. |
Du utligner en kladdelinje for eksempel, hvis en kreditnota skal utligne en bokført faktura, eller hvis en faktura skal utligne en akontobetaling.
Hvis du vil vise de åpne postene, velger du feltet.
| Viktig! |
|---|
| Hvis du velger et bilagsnummer fra listen Utligningsbilagstype, fylles feltet ut automatisk. Hvis du angir bilagsnummeret direkte, må du også velge utligningsbilagstype. Hvis ikke, vil programmet søke etter et bilagsnummer av typen "Tomt". |
Hvis Beløp-feltet inneholder 0 når du fyller ut feltene Utligningsbilagstype og Utligningsbilagsnr, fylles Beløp-feltet ut automatisk. Det angitte beløpet vil være:
Totalt beløp for bilaget du utligner til, minus eventuell betalingsrabatt som er gitt. Betalingstoleranse tas ikke med i betraktning.
Du kan lese mer om utligning under Utlign kundeposter.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |