Angir om kladdelinjen skal utligne et bilag som allerede er bokført. Hvis dette er tilfelle, setter du inn dokumenttypen som skal utlignes.
Feltet brukes bare hvis kontotypen er kunde eller leverandør.
 Viktig! |
|---|
| Hvis kladdelinjen skal utligne flere poster samtidig, må du bruke funksjonen Angi utlignings-ID i stedet for dette feltet. Denne funksjonen bruker ikke feltet Utligningsbilagstype eller feltet Utligningsbilagsnr., men bruker feltet Utlignings-ID i stedet. |
Du utligner en kladdelinje for eksempel, hvis en kreditnota skal utligne en bokført faktura, eller hvis en faktura skal utligne en akontobetaling.
Du kan få en oversikt over hvilke bilagstyper som kan utlignes ved å velge feltet. Du kan velge imellom:
-
Tom
-
Betaling
-
Fakturer
-
Kreditnota
-
Rentenota
-
Purring
-
Refusjon
Hvis en kreditnota skal utligne en faktura, må du velge Faktura og sette inn riktig fakturanummer i feltet Utligningsbilagsnr..
Feltet Utligningsbilagsnr. skal fylles ut med nummeret på den akontobetalingen som fakturaen skal utligne.
| Viktig! |
|---|
| Hvis du velger et bilagsnummer i feltet Utligningsbilagsnr., fylles feltet Utligningsbilagstype ut automatisk. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |