Angir at denne servicekontrakten er forhåndsbetalt.
Når du fakturerer kontrakten, setter programmet inn serviceposter for hver enkelt måned i fakturaperioden. Når du bokfører fakturaen for den forhåndsbetalte kontrakten, overføres betalingsbeløpet til forhåndsbetalingskontoen. Deretter bokfører du forhåndsbetalte kontraktposter på inntektskontoen hver måned, og programmet oppretter ekstra serviceposter.
Når du bokfører en faktura for en kontrakt som ikke er forhåndsbetalt, overfører programmet betalingsbeløpet direkte til inntekstkontoen, og oppretter ekstra serviceposter.
Hvis servicekontrakten er forhåndsbetalt, fakturerer du faktura til-kunden for servicekontrakten ved starten av hver fakturaperiode. Hvis kontrakten ikke er forhåndsbetalt, fakturerer du faktura til-kunden på slutten av hver fakturaperiode.
Dette feltet er deaktivert hvis du har satt hake i avmerkingsboksen i feltet Fakturer etter service.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |