Dette feltet kan brukes hvis bestillingshodet ved bokføring skal utligne et allerede bokført bilag. I dette tilfellet setter du inn bilagstypen som skal utlignes.

Du utligner for eksempel hvis en kreditnota skal utligne en bokført faktura, eller hvis en faktura skal utligne en akontobetaling.

Klikk feltet for å vise en oversikt over dokumenttypene som du kan velge blant.

Du kan velge mellom:

• Tom
  
• Betaling
  
• Fakturer
  
• Kreditnota
  
• Rentenota
  
• Purring
  
• Refusjon
  

Når du utligner kreditnotaer, velger du Faktura i Utligningsbilagstype, og angir fakturanummeret i Utligningsbilagsnr.

Du kan også bruke feltet ved fakturaer som skal utligne akontobetalinger. I dette tilfellet setter du inn Betaling for typen og nummeret på akontobetalingen fakturaen skal utligne, i feltet Utligningsbilagsnr.

Du kan lese mer om utligning av poster i hjelpen for vinduet Utlign levrd.poster.

Se også

---

© 2015 Microsoft. Med enerett.

Byggdato:

2015-09-14