Angir kunden som du sender salgsfakturaen til, når denne kunden er en annen enn salg til-kunden. Navnet og adressen til salg til-kunden angis som standard i feltet Faktura til-kundenr..
 Viktig! |
|---|
| Alle salgsdokumenter inneholder to kundenumre, ett (salg til-kundenummeret) som viser hvem som skal motta varene, og et annet (faktura til-kundenummeret) som viser hvilken kunde fakturaen skal sendes til. |
Hvis feltet Faktura til-kundenr. på kundekortet inneholder et annet kundenummer, hentes faktura til-kundenummeret fra dette feltet. Alle kundeopplysninger vedrørende fakturering, rabatter, statistikk, dimensjoner og så videre, vil vise til kunden som fakturaen blir sendt til, og ikke til kunden som mottar varene.
Hvis en primærkontakt er knyttet til faktura til-kunden du velger i dette feltet, kopieres innholdet i feltet Primært kontaktnr. på dette kundekortet til feltet Faktura til-kontaktnr. i salgsdokumentet.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |