Angir om det er nødvendig å angi et eksternt dokumentnummer i følgende situasjoner:
-
I feltet Leverandørs fakturanr. eller Leverandørs kreditnotanr. i et bestillingshode
-
I feltet Eksterndokumentnr. på en finanskladdelinje hvor innholdet i feltet Bilagstype = Faktura, Kreditnota eller Rentenota, og innholdet i feltet Kontotype = Leverandør.
Hvis du setter en hake i dette feltet, vil det ikke være mulig å bokføre en faktura, en kreditnota eller den type finanskladdelinje som er beskrevet ovenfor, uten at et eksternt dokumentnummer er fylt ut.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |